食堂管理制度可大致分为三个部分来描写，首先可以描写建立制度的目的，第二个可以描写制度适用的范围，第三个可以描写具体有哪些制度。

  1、食堂管理员每天做好餐具、工用具清洗、消毒、保洁的分工安排。(消毒情况有表格记录)

  2、餐具、工用具使用前必须洗净、消毒，严格执行一洗、二清、三消毒、四保洁制度。

  5、采用含氯制剂消毒时，使用有效氯浓度为250mg/l，作用5分钟以上，消毒时被消毒餐具、工用具必须全部浸没在消毒液中。

  7、消毒后的餐具、工用具应储存在专用的密闭保洁柜中备用。保洁柜应定期清洗，保持洁净。

  第一条为加强和促进集团职工食堂管理，进一步提升后勤服务的品质，提高职工生活水平，确保食堂卫生和食品安全，特制定本暂行办法。

  第三条食堂管理及工作人员包括后勤管理员、食堂出纳、食堂会计、厨师(含一名厨师长)、服务员。

  第四条后勤管理员职责:(1)负责原料采购和管理、餐厅各种设备的管理、卫生监督、安全管理以及食堂工作人员的日常管理;(2)负责对每天配送食物进行验收，把好原料的质量关，要保证食品的新鲜，以防食物中毒;(3)及时征集就餐员工的建议和意见，根据职工的饮食上的习惯、季节性等，组织厨师制定好每周配菜单，做到有营养、味道好，不断改善伙食品种，最好能够降低员工剩饭剩菜现象。职工食堂管理制度。

  第五条食堂会计职责:(1)负责在菜品采购过程中对采购数量与采购价格进行记录以及与供应商的结算;(2)审核出纳编制的做账凭证;(3)负责食堂月末的财务结算工作，编制相关报表。

  第六条食堂出纳职责:(1)负责食堂就餐卡的充值、挂失;(2)依据业务需要编制做账凭证;(3)负责后勤管理员采购小额、易耗物品的报销。

  第七条厨师职责:(1)讲究营养，保证饭熟菜香;(2)爱护餐厨设备，做好维修保养工作，使之经常处在良好状态;(3)搞好个人及公共场所卫生，坚持餐具消毒制度，保持环境整洁;(4)严格落实规章制度，按时上下班，着装上岗，严格操作程序。

  第八条服务员职责:(1)服务要规范、得体、大方，不得与就餐人员产生口角冲突;(2)搞好食堂卫生，爱护、使用好各种餐饮用具，要做到每餐消毒，预防各种疾病的传染;(3)要保持个人卫生、服装整洁，工作期间穿工作服，戴工作帽;(4)服从领导，遵守纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事请销假;(5)工作期间要坚守岗位，按照分工做好本职工作，上岗期间不干私活，不乱串岗位，不私自外出。

  第九条集团、新力、博通员工凭就餐卡刷卡就餐。午、晚餐标准6元，食堂就餐员工刷卡3元、公司补贴3元，运行当班人员刷卡2元、公司补贴4元;早餐标准3元，员工刷卡1元，公司补贴2元。法定节假日当日运行人员及行政、检修值班人员凭餐劵免费就餐。职工食堂管理制度。其余各公司参照执行。

  第十一条就餐后，用餐者须将自己饭碟中残渣倒入垃圾桶中，将饭碟放在规定的位置。

  第十二条大宗物资(面、米、油、调料等)由综合办根据价格合理、质量好、信誉高的原则比价选择所需物品的供应商，每月采购一次，次月结算。

  第十三条由厨师长根据菜谱拟定次日的物品(菜类、肉类、鱼类)申购单，待后勤管理员报综合办核准后，提出资金申请，领导批准后到出纳会计处领取次日采购资金，做到当日采购当日报销。

  第十四条大宗及当日物资到货后，厨师长协助后勤管理员、食堂会计做好验收工作。验收程序:(1)验质量。主要看食物的品质是否完好，有无污染变质，是否有齐全的生产厂商、商标、生产日期等标志，是否过保质期，有无产品合格证等。(2)验数量。能称重量的，必须过称，以件计的，是不是满足数量标准。(3)其它方面是否有不符合规定标准或不宜进入食堂使用的。(4)食堂会计要根据验收的数量和单价做好购货发票的核算。

  第十五条验收合格后，由厨师长、后勤管理员和食堂会计在购货发票上签字;不合格的，必须与供货商联系退货，严禁不合格食物进入食堂;由验收工作失职造成事故的，公司将追究相关责任。

  第十六条后勤管理员做好每日的物品进出登记，领取物品的人员要在后勤管理员的登记簿上填写领取物品的名称、数量和时间，并签字。

  第十八条遵守财务纪律，遵守会计制度，每天的收入支出必须及时入账、做到日清月结。

  第十九条对后勤管理员采购的各种炊具零件、小型用具、杂项开支等单据要认真审核，各项内容要准确无误，并经后勤办负责人及分管领导签字后方可报销。

  第二十条严格审查往来票据，凡不符合财务制度要求和手续不全的票据，要拒绝付款，做到准确无误。

  4、不得在厨房、餐厅工作间内吸烟、随地吐痰，在洗碗(菜)池内洗涤衣物及其它物品。

  2、用过的餐具要经过初洗、清洁剂清洗、清水清洗、消毒四道工序处理，餐具内外要干净干燥，无油迹、无洗洁剂泡。

  3、用餐前餐具要集中整齐摆放，保持清洁，用洁净白布盖好，防止蝇叮，餐具未经消毒不得循环使用。

  1、刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清理洗涤干净，按规定消毒处理。

  6、定期清洗冰箱雪柜，每周两次对冰箱雪柜大清洁，天天两次小清理，保证清洁卫生。

  4、每周两次大扫除，用清洁剂清洗台面、地面，尽量做到餐厅内无蝇、蚊、蟑螂等。

  5、专人负责回收餐具，不得乱扔乱放，剩饭剩菜要及时运走，保证餐厅无异味。

  第二十七条未经许可，除食堂工作和管理人员外任何人员不得进入厨房，不得在非就餐时间进入餐厅。

  为使机关食堂管理有章可循，充分的发挥机关食堂为机关干部职员服务的职能，特制定机关食堂管理制度。

  (二)机关食堂由办公室负责管理。食堂工作人员一定自觉服从办公室工作人员管理。

  (四)保持餐具、厨具和操作间卫生。餐具必须洗涮干净，流水冲刷;经常清理厨房污渍，保持清洁干净;生、熟菜板(刀)要分开，不能混用;操作间每月彻底清理擦洗1次。

  第一条食堂工作人员一定证件齐全:健康证、上岗证等必备。每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作。

  第二条食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地板进行清理洗涤。餐具清理洗涤干净后，统一消毒。

  第三条坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月洁，账物相符。每月盘点一次，每月定期公布账目，接受员工的监督。

  第四条提前一天制定隔天的食谱，品种式样多，改善员工伙食，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。未烹调的食物要生熟分类收藏好，防止老鼠等害虫的人侵。

  第七条做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。非有关人员不得进入厨房和保管室。

  第二十条采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。

  第二十一条采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、。发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。

  第二十二条采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报总经理批准。

  第二十三条每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。

  第二十四条每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。

  第二十五条发现验收、采购员弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要常常检验核查验收采购和仓管工作。

  第二十六条厨房应有良好的供水系统与排水系统，尤以排水系统最重要。厨房烹调食物时，材料需要清水洗涤，厨房清理更需要用水洗涤，用过的污水，必须迅速排除，否则会使厨房泥泞不堪。

  第二十七条地面、天花板、墙壁门窗应坚固美观，所有孔洞缝隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或出入。

  第二十八条应装置抽油烟机。抽油烟机之油垢应定时清理，而所排出的污油，亦适当处理。

  第二十九条工作橱台及橱柜以铝质或不锈钢材料质地为佳，木质者容易孳生繁殖蟑螂。

  第三十条工作橱台及橱柜下内侧及厨房死角，应格外的注意清扫。以免冲洗地面时，将面包碎片、碎肉、菜屑等冲入死角处遗留腐烂。

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